¿Cómo revisar y aprobar los archivos cargados a Luka?

Estos registros están listos para tu aprobación por medio de la opción archivos procesados y todavía no están contabilizadas, una vez hayas editado y/o revisado que la información se encuentre completa para aprobar y contabilizar, debes ingresar al registro y grabarla.

Acuérdate en cada registro de revisar la cuenta contable de la transacción de gastos/compra, el % de retención y/o impuestos, el producto digítalo, cantidades, valor unitario, valor total.  

El sistema te va a mandar siempre a la misma cuenta de gasto por “default”, tu debes corregirla para que refleje el gasto de acuerdo a tu criterio en cada gasto.

En la retención debes poner porcentaje de impuestos según corresponda a la factura siendo el caso de que no los haya digitado luka. Una vez grababa la compra, esta se comporta como si la hubieras digitado tú mismo.

Luego de dar clic en aceptar a la factura cargada, vas a notar que en la lista de gastos por medio del módulo compras opción facturas de compra, la transacción ya tiene asignado un número de asiento contable. Este es el indicador que la transacción ya está contabilizada y aceptada en el sistema.

Importante⚠️ :  El sistema aprende. A la siguiente transacción del mismo proveedor, ya te sugiere la cuenta contable y el centro de costos de la última compra. Al inicio siempre le manda a un default de acuerdo al plan de cuentas creado.  

Importante ⚠️: Si el tercero no se encuentra creado en el software al momento de cargar las facturas electrónicas por medio de luka, tienes la opción de crearlas igualmente la cuenta contable, los productos y los impuestos.