Crea los consecutivos contables

La numeración es un tema de organización de cada entidad para la generación de documentos al momento de realizar el registro en la plataforma contable Lukount. Los comprobantes de contabilidad deben ser numerados consecutivamente.  

Para realizar dicho proceso, deberás ingresar al módulo de maestros y seguir los siguientes pasos:  

1. En Lukount, por Maestros à Consecutivos podrás llamar el consecutivo de las facturas de venta, Nota Crédito, Documentos Soporte y Nota Débito.  

2. Buscar por palabra clave el documento que necesitas y luego das clic en el lápiz para editar el consecutivo y poner la información  

Recuerda 📌: Todas las casillas que tengan el signo* son obligatorios y debe ser llenada de acuerdo a la resolución.  

‍

- Origen: Factura (Factura de ventas) o Compras (Documento Soporte)  

- Documento Padre: Factura (Factura de ventas) o (Documento Soporte)

- Prefijo: El que se tenga en la resolución que saque este previamente de la DIAN

- Tipo de documento: Abreviación en letras del tipo de documento

- Nombre: Podrás llenar esta casilla de acuerdo al tipo de documento que vas a crear.  

- Consecutivo inicial y final: Lo podrás encontrar en la resolución, ejemplo: Del 1 al 100  

- Avisar faltando: Es un recordatorio del software, para notificarte cuando queden pocos rangos de numeración y tengas que volver a sacar una nueva resolución ampliando los rangos de documentos.  

- Resolución: Es el número de identificación que sale en la parte superior derecha del documento de Autorización de resolución, puedes copiar y pegar.  

- Cuenta Contable Compra: Puedes crear en la opción + una nueva cuenta contable o buscarla según el plan de cuentas que tengas cargado en la plataforma. Para que al momento de usar ese tipo de documento te contabilice en compras.  

- Cuenta Contable Venta: Puedes crear en la opción + una nueva cuenta contable o buscarla según el plan de cuentas que tengas cargado en la plataforma. Para que al momento de usar ese tipo de documento te contabilice el ingreso.

- Comprobante contable: Es el documento en el cual se registran los movimientos de ingresos, egresos y demás registros contables.

Puedes Marcar las siguientes opciones con Sí o No  

- Afecta inventario: Si deseas que este documento haga cambios de entrada o salida de inventario.  

- Saldos iniciales: Si este tipo de documento va a tocar valores que corresponder al inicio del periodo contable y corresponde con los saldos de cierre del periodo anterior.

- Actualiza UPC (Último Precio de Compra)

- Actualiza PAP (Promedio Aritmético Ponderado)

- Por defecto: Si seleccionas esta opcion, es el consecutivo que se coloca automáticamente en las vistas que se usen, ejemplo: si creas un consecutivo de facturas de venta, cuando ingreses al módulo de facturación y vayas a crear una nueva factura, se colocara automáticamente el consecutivo de dicho ingreso.  

- Por Punto de venta POS: Se selecciona esta opción al momento de vayas a generar una factura en formato de tirilla y no tamaño carga como en factura electrónica.  

- Fecha de vencimiento y vigencia de resolución: Esta información la encontrarás esta información en la resolución de la DIAN. Aquí puedes buscar la fecha y seleccionarla.  

En las Notas📝 (1,2,3): Puedes colocar las notas y/o observaciones que quieras que se incluyan en el PDF de la factura. Puedes colocar tus métodos de pago, datos importantes de la resolución como el número de autorización, los prefijos las actividades económicas, los plazos de facturación, resoluciones legales entre otros

- Consecutivo siguiente: Es el número de factura y/o documento que vas a comenzar a utilizar una vez guardados estos cambios.  

‍

Recuerda 📌 : Sí deseas crear un nuevo consecutivo para una nueva resolución dar clic en el botón “Nuevo Registro” y llenar toda la información de acuerdo a la resolución de ese tipo de documento.

‍